附件1
奶源基地建設(shè)情況檢查表
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乳制品加工企業(yè)名稱 年加工能力 （噸） |
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主要產(chǎn)品 |
序號 |
產(chǎn)品名稱 |
年產(chǎn)量（噸） |
占比（%） |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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… |
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原料奶 來源 |
年收奶量 噸 往來奶站數(shù)量 個 |
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自有牧場（小區(qū)）數(shù)量 個 日收奶量 噸 占比 % |
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簽有合同牧場（小區(qū)）數(shù)量 個 日收奶量 噸 占比 % |
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其他（請備注來源） 日收奶量 噸 占比 % |
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原料奶質(zhì)量安全控制措施 |
查驗生鮮乳收購運輸許可證明和交接單 是£ 否£ 備注： |
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配備電子信息質(zhì)量追溯設(shè)備 是£ 否£ 備注： |
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其他措施： |
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問題及建議： |
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附件2
生鮮乳收購站檢查表
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收購站名稱 |
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收購站地址 |
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負責(zé)人姓名 |
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聯(lián)系電話 |
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收購生鮮乳種類 |
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日收奶量 |
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收購地域范圍 |
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收奶去向 |
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收購站類型 |
£奶畜養(yǎng)殖場開辦 £奶農(nóng)生產(chǎn)合作社開辦
£乳制品生產(chǎn)企業(yè)開辦 £其他
備注： |
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生鮮乳收購許可證 |
£有 許可證編號 £無 備注：
有效時間： 年 月 日 至 年 月 日
發(fā)證單位： |
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檢查內(nèi)容 |
序號 |
檢 查 項 目 |
達標(biāo)情況 |
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（一）場所設(shè)立與建設(shè)布局 |
1 |
有固定的站（廳、場所）址 |
是£ 否£ 備注： |
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2 |
有功能區(qū)劃分，設(shè)有擠貯奶廳、待擠區(qū)、設(shè)備室、化驗室、辦公室等區(qū)域 |
是£ 否£ 備注： |
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3 |
布局合理，擠貯奶廳與辦公區(qū)、生活區(qū)分開 |
是£ 否£ 備注： |
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（二） 環(huán)境衛(wèi)生 |
4 |
具有動物衛(wèi)生防疫合格證（正、副本） |
是£ 否£ 備注： |
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5 |
衛(wèi)生狀況總體良好 |
是£ 否£ 備注： |
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6 |
站內(nèi)環(huán)境整潔、無異味 |
是£ 否£ 備注： |
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7 |
地面和廢棄物及時進行清理、消毒 |
是£ 否£ 備注： |
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（三） 擠奶與貯奶設(shè)備 |
8 |
機械化擠奶設(shè)備完好 |
是£ 否£ 備注： |
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9 |
貯奶罐溫度和衛(wèi)生符合要求 |
是£ 否£ 備注： |
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10 |
生鮮乳檢測設(shè)備完好 |
是£ 否£ 備注： |
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11 |
冷鏈運輸設(shè)備完好 |
是£ 否£ 備注： |
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12 |
計量設(shè)備符合標(biāo)準 |
是£ 否£ 備注： |
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（四） 人員情況 |
13 |
具有健康證明 |
是£ 否£ 備注： |
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14 |
具有奶業(yè)方面的基本知識 |
是£ 否£ 備注 |
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15 |
人員相對固定，數(shù)量配備合理 |
是£ 否£ 備注： |
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（五） 生產(chǎn)與質(zhì)量控制 記錄 |
16 |
有且留存生鮮乳每日收購記錄 |
是£ 否£ 備注： |
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17 |
有且留存生鮮乳每日銷售記錄 |
是£ 否£ 備注： |
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18 |
有且留存生鮮乳質(zhì)量檢測記錄 |
是£ 否£ 備注： |
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19 |
有且留存擠貯奶設(shè)備清洗消毒記錄 |
是£ 否£ 備注： |
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20 |
有且留存異常奶處理記錄 |
是£ 否£ 備注： |
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（六） 購銷合同 |
21 |
與奶農(nóng)簽有生鮮乳購銷合同 |
是£ 否£ 備注： |
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22 |
與乳品加工企業(yè)簽有生鮮乳購銷合同 |
是£ 否£ 備注： |
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（七） 管理制度 |
23 |
有相應(yīng)的質(zhì)量管理辦法 |
是£ 否£ 備注： |
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24 |
有奶站管理和防疫制度 |
是£ 否£ 備注： |
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25 |
實行分戶留樣制度 |
是£ 否£ 備注： |
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26 |
使用生鮮乳交接單，并留存可查 |
是£ 否£ 備注： |
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問題及建議： |
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附件3
生鮮乳運輸車檢查表
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運輸車牌號 |
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準運證編號 |
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車主名稱 |
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聯(lián)系電話 |
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司機姓名 |
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聯(lián)系電話 |
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日運奶量 |
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最大運奶距離 |
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生鮮乳準運情況 |
有£ 準運證編號 無£ 備注： 有效期： 年 月 日 至 年 月 日 發(fā)證機關(guān)： |
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生鮮乳承運情況 |
往來奶站名稱1、 ；2、
與運輸車關(guān)系：租用£ 自備£
往來企業(yè)名稱 1、 ；2、
與運輸車關(guān)系：租用£ 自備£
與運輸車關(guān)系：租用£ 自備£往來企業(yè)名稱 1、 ；2、
與運輸車關(guān)系：租用£ 自備£ |
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車輛作為生鮮乳 運輸專用 |
是£ 否£ 備注：
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隨車攜帶生鮮乳 交接單 |
是£ 否£ 備注：
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運輸車及貯奶罐 清潔、干凈 |
是£ 否£ 備注：
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貯奶罐材料堅硬 光滑、防腐、防水 |
是£ 否£ 備注：
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問題及建議： |
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附件4
生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)管工作情況表
市（州） 填表時間：2018年 月 日
一、基本信息（最新）
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1.奶站 |
2.生鮮乳運輸車 |
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奶站 總數(shù)量（個） |
乳企奶站 （個） |
養(yǎng)殖場奶站（個） |
合作社奶站（個） |
機械化擠奶站（個） |
機械化擠奶率（%） |
運輸車總數(shù)量（輛） |
生鮮乳收購站自有（輛） |
乳制品企業(yè)自有 （輛） |
租用（輛） |
其他（輛） |
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二、不合格生鮮乳處理情況（2018年）
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數(shù)量 |
處理方式 |
處理時間 |
出臺相關(guān)制度規(guī)定和管理辦法等 |
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1 |
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2 |
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3 |
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…… |
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三、監(jiān)測執(zhí)法情況（2018年）
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1.檢查 |
2.生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)測 |
3.查處 |
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檢查奶站（站次） |
檢查運輸車 （車次） |
出動執(zhí)法人員（人次） |
抽檢總批次 |
省市縣 安排監(jiān) 測資金（萬元） |
省市縣抽檢批次 |
生鮮乳收購站（個） |
生鮮乳運輸車（輛） |
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整改 |
取締 |
吊銷 |
整改 |
取締 |
吊銷 |
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附件5
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農(nóng)業(yè)行政處罰案件信息公開表
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序號 |
行政處罰決定案號 |
案件名稱 |
違法主體名稱或姓名 |
違法企業(yè)組織機構(gòu)代碼 |
法定代表人（責(zé)任人） |
主要違法事實 |
行政處罰種類和依據(jù) |
行政處罰履行方式和期限 |
做出行政處罰的機構(gòu)名稱和日期 |
公開鏈接地址 |
備注 |
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附件6
市（州）奶畜養(yǎng)殖場（戶）生產(chǎn)情況統(tǒng)計表
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序號 |
養(yǎng)殖場（戶）名稱 |
存欄奶畜品種 |
奶畜存欄量（頭、只） |
日均產(chǎn)奶存欄量（頭、只） |
日均生鮮乳產(chǎn)量(噸) |
交售方式 |
生鮮乳流向 |
建場時間 |
負責(zé)人 |
聯(lián)系電話 |
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填報單位（公章）： 填表人： 電話： 填報時間：
注:1、奶畜品種請?zhí)顖竺鞔_的品種名稱，如“荷斯坦牛”、“娟姍牛”、“薩能奶山羊”等；
2、“交售方式”填“自售”、“出售給***公司” 、“出售給***奶站”、“出售給***商販”等，需明確；
3、“生鮮乳流向”省內(nèi)填“**縣（市）”、省外填“**省**縣（市）”。
